| 安全生产分级一级风险点、危险源统计清单 | |||||||
| 序号 | 作业活动 | 危 险 因 素 | 可能导致的事故 | 判别依据I~Ⅳ | 风险级别 | 控制措施 | |
| 1、安全管理 | |||||||
| 1 | 施工组织设计及专项施工方案 | 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | 1、施工前应编制专项施工方案，并经企业技术负责人、总监理工程师审批，专项施工方案应按规定组织专家论证。 |
| 2 | 未按规定对专项方案进行专家论证 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | ||
| 3 | 持证上岗 | 未持操作证上岗 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | 1、特殊工种必须经培训教育考核合格后方可上岗作。2、证书安排专人管理，有效期三个月前组织复审。3、对工人进行安全教育。无证不允许上岗，安全部及项目部安全员定期巡检。4、制定处罚措施。 |
| 2、扣件式钢管脚手架 | |||||||
| 4 | 施工方案 | 架体搭设高度超过 50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施 | 管理缺陷 | 坍塌 | I | 一级 | 1、架体搭设前由项目技术负责人编制架体搭设施工方案，超过24m 架体施工前应编制专项施工方案，并经企业技术负责人、总监理工程师审批，架体搭设高度超过 50m 的专项施工方案应按规定组织专家论证。2、专项方案实施前组织安全技术交底，并开展班前教育。3、企业安全管理部门巡查。 |
| 5 | 架体与建筑结构拉结 | 架体与建筑结构拉结不符合规范要求 | 违章作业 | 坍塌、高处坠落 | I | 一级 | 1、架体与结构拉结实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。2、架体作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。4、作业时项目部相关负责人应进行巡查。5、企业安全管理部门巡查。6、施工完毕后监理验收。 |
| 6 | 脚手架材质 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | Ⅰ | 一级 | 1、材料外观验收合格 后方可进场。 2 进场后进行抽样复 试合格后使用。 |
| 3、悬挑式钢管脚手架 | |||||||
| 7 | 悬挑钢梁 | 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求 | 违章作业 | 坍塌 | I | 一级 | 1、悬挑钢梁施工前根据专项方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。2、作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。4、作业时项目部相关负责人应进行巡查。5、企业安全管理部门巡查。 |
| 8 | 架体稳定 | 架体未按规定与建筑结构拉结 | 违章作业 | 坍塌、物体打击 | I | 一级 | 1、架体施工前根据专项方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。2、作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。4、作业时项目部相关负责人应进行巡查。5、企业安全管理部门巡查。 |
| 9 | 脚手架材质 | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | I | 一级 | 1、材料外观验收合格后方可进场。2、进场后进行抽样复试合格后使用。3、 使用过程中定期进行过程检查。4、对工人进行交底，发现不合格材质可报告安全员，更换合格构配件。 |
| 4、满堂脚手架 | |||||||
| 10 | 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | 一级 | 1、材料外观验收合格后方可进场。2、进场后进行抽样复试合格后使用。3、 使用过程中定期进行过程检查。4、对工人进行交底，发现不合格材质可报告安全员，更换合格构配件。 | |
| 5、基坑支护、土方作业 | |||||||
| 11 | 施工方案 | 深基坑施工未编制支护方案 | 管理缺陷 | 坍塌 | I | 一级 | 1、开工前企业安全管理部门和技术管理部门进行安全技术交底。2、施工前企业安全管理部门和技术管理部门检查该项目专项施工方案编制、审批、论证情况。3、监理单位检查项目专项施工方案编制、审批、论证情况。 |
| 12 | 基坑深度超过 5m 未编制专项支护设计 | 管理缺陷 | 坍塌 | I | 一级 | ||
| 13 | 开挖深度 5m 及以上专项方案未经过专家论证 | 管理缺陷 | 坍塌 | I | 一级 | ||
| 14 | 支护设计及土方开挖方案未经审批 | 管理缺陷 | 坍塌 | I | 一级 | ||
| 15 | 施工方案针对性差不能指导施工 | 管理缺陷 | 坍塌 | I | 一级 | ||
| 16 | 基坑 支护 及支 撑拆 除 | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求 | 违章作业 | 坍塌 | I | 一级 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。2、按照方案设计要求进行坑槽开挖、支护、支撑拆除等施工。3、施工时操作人员进行自检。4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。5、企业安全管理部门全过程检查、验收。6、监理单位全过程检查、验收。 |
| 17 | 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整 | 管理缺陷 | 坍塌 | I | 一级 | ||
| 18 | 砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖 | 违章作业 | 坍塌 | I | 一级 | ||
| 19 | 支撑拆除没有拆除方案 | 管理缺陷 | 坍塌 | I | 一级 | ||
| 20 | 基坑降排水 | 高水位地区深基坑内未设置有效降水措施 | 违章作业 | 坍塌 | Ⅰ | 一级 | 1、施工前对操作人员进行安全技术交底和班前教育。2、按照方案设计要求进行降水、排水施工。3、施工时操作人员进行自检。4、项目安全管理人员全程检查、使用前验收。5、企业安全管理部门全过程检查。6、监理单位全过程检查。 |
| 6、模板支架 | |||||||
| 21 | 施工方案 | 超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证 | 管理缺陷 | 坍塌 | Ⅰ | 一级 | 1、开工前企业安全管理部门和技术管理部门进行安全技术交底。2、施工前企业安全管理部门和技术管理部 门检查该项目专项施工方案编制、审批、论证情况。3、监理单位检查项目专项施工方案编制、审批、论证情况4、施工管理人员未得到专家论证的方案前，不得擅自施工。 |
| 22 | 支架材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀超标 | 管理缺陷 | 坍塌 | Ⅰ | 一级 | 1、施工前对项目管理人员进行安全技术交底。2、项目管理人员进行材料进场前检查、验收。3、企业安全管理部门进行检查。5、监理单位进行检查、验收。 |
| 23 | 钢管壁厚不符合要求 | 管理缺陷 | 坍塌 | Ⅰ | 一级 | ||
| 7、三宝四口及临边防护 | |||||||
| 24 | 悬挑式钢平台 | 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，未设置在建筑物结构上 | 管理缺陷 | 高处坠落 | Ⅰ | 一级 | 1、悬挑式钢平台搭设前编制专项施工方案并履行审批程序；2、作业人员进行安全交底，严格按审批通过的方案进行施工；3、安全管理人员过程检查和验收； |
| 8、临时用电 | |||||||
| 25 | 外电防护 | 外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施 | 管理缺陷 | 触电 | I | 一级 | 1、开工前对项目部进行安全技术交底和安全教育；2、制定外电线路防护专项施工方案；3、设立外电线路重大危险源公示牌；4、在危险源现场设置警戒警示；5、对塔吊、脚手架外架作业人员进行特殊交底；6、企业安全管理人员不定期巡检；7、项目部安全人员施工时旁站检查指导；8、与之相关施工作业人员自查。 |
| 26 | 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品 | 管理缺陷 | 触电 | 一级 | |||
| 9、施工升降机 | |||||||
| 27 | 安装拆卸与验收 | 安装、拆卸单位无资质 | 管理缺陷 | 高处坠落 | I | 一级 | 1、对安装单位资质进行审核，不符合要求的禁止相关作业； |
| 28 | 未制定安装、拆卸专项方案，方案无审批或内容不符合规范要求 | 管理缺陷 | 其他伤害 | I | 一级 | 1、安装前必须按规范要求编制专项施工方案，并经审批通过； | |
| 29 | 未履行验收程序或验收表无责任人签字 | 管理缺陷 | 其他伤害 | I | 一级 | 1、按规范要求履行验收程序，并由相关责任人签字确认； | |
| 30 | 特种作业人员未持证上岗 | 管理缺陷 | 其他伤害 | I | 一级 | 1、特殊作业人员必须持证上岗，未持证的禁止上岗； | |
| 10、塔式起重机 | |||||||
| 31 | 载荷限制装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装；2、安装完成后进行验收；3、项目部定期自查和公司检查；4、设备员定期检查和司机操作前检查； |
| 32 | 未安装力矩限制器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | ||
| 33 | 行程限位装置 | 未安装起升高度限位器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | |
| 34 | 未安装幅度限位器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | ||
| 35 | 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | ||
| 36 | 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | ||
| 37 | 保护装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | |
| 38 | 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | ||
| 39 | 多塔作业 | 多塔作业未制定专项施工方案 ，施工方案未经审批或方案针对性不强 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装；2、安装完成后进行验收；3、项目部定期自查和公司检查； |
| 40 | 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | ||
| 41 | 安装拆卸与验收 | 特种作业人员未持证上岗 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | 1、特殊作业人员必须持证上岗，未持证的禁止上岗； |
| 42 | 结构设施 | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求扣 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | 1、使用前对构配件进行验收，不符合规范要求的禁止使用；2、安装完成后进行验收；3、项目部定期自查和公司检查； |
| 43 | 电气安全 | 塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施 | 管理缺陷 | 触电 | I | 一级 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装；2、安装完成后进行验收；3、项目部定期自查和公司检查；4、设备员定期检查和司机操作前检查； |
| 11、起重吊装 | |||||||
| 44 | 施工方案 | 采用起重拔杆或起吊重量超过 100KN 及以上专项方案未按规定组织专家论证 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | 1、施工前应编制专项施工方案，专项施工方案应按规定组织专家论证；2、专项方案实施前应组织安全技术交底，并开展班前教育。3、专项方案实施时，公司应根据管控计划派专业技术人员和企业安全管理部门人员进行检查督导，监理公司进行旁站，未经三方验收通过不得进入下一道工序； |
| 45 | 起重机 | 吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装；2、安装完成后进行验收；3、项目部定期自查和公司检查；4、设备员定期检查和司机操作前检查； |
| 46 | 起重拔杆 | 未按规定安装荷载、行程限制装置 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | 1、对操作人员进行安全技术交底，按规范要求进行安装；2、安装完成后进行验收； |
| 47 | 起重拔杆组装不符合设计要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | ||
| 48 | 作业环境 | 起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | 1、安全交底；2、作业人员班前安全教育；3、安全管理人员过程检查； |
| 49 | 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求 | 管理缺陷 | 各种伤害 | I | 一级 | ||
| 50 | 作业人员 | 起重吊装作业单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗 | 违章作业 | 其他伤害 | I | 一级 | 1、安全交底；2、作业人员班前安全教育；3、安全管理人员过程检查； |
| 12、塔式起重机安拆 | |||||||
| 51 | 施工准备 | 施工单位无资质证书，作业人员未持证上岗 | 管理缺陷 | 其他伤害 | I | 一级 | 1、塔式起重机安拆单位必须具备塔式起重机安拆、拆卸业务的资质，作业人员必须具有建筑施工特殊工种作业操作证书；2、在塔式起重机安装前，项目部管理人员应对施工单位的资质证书和作业人员的特殊工种证书进行检查。 |
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